Основные показатели финансовой деятельности организации образования

Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "01" октября 2018г.

ГККП "Астраханская детская музыкальная школа" при акимате Астраханского района

(наименование организации образования)

Периодичность: ежеквартально

Дополнительное образование 

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент

чел.

59

59

59

средний расход на 1-го ребенка

тыс. тенге

24,9

18,8

18,8

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

14700,1

11080,6

11080,6

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

12164,5

9224,6

9224,6

из них:

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

2455,8

1841,8

1841,8

штатная численность

единиц

2

2

2

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

102325

7

102325

3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования

тыс. тенге

9592,9

9035,4

9035,4

штатная численность

единиц

7,16

7,16

7,16

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

111649

140214

140214

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

115,8

86,9

86,9

штатная численность

единиц

0,25

0,25

0,25

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

38600

38622

38622

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

1172

816,7

816,7

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

281

194,2

194,2

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

300

300

300

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

30

30

30